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                北海市宣传部门2018年度部门决算

                发布时间:2019-09-06 18:02     文章来源:北海市宣传部门     [字体大小:  ]     打印文章

                   

                第一部分:部门概况

                一、主要职能

                二、部门决算单位构成

                第二部分:市委←宣传部门2018年度部门决算报表

                表一:收入支出决∩算总表

                表二:收入决算表

                表三:支出决算表

                表四:财政◆拨款收入支出决算总表

                表五:一般♀公共预算财政拨款支出决算表

                表六:一般公共预算财政拨款基本支々出决算表

                表七:一般公共预算财政拨款¤安排的“三公”经费◣支出决算表

                表八:政府性基金预算财政拨款▂收入支出决算表

                第三部分:市委宣传部门2018年度部门决算情况说明

                一、2018 年度收入支出决算总体情况。

                二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

                三、2018年度一般公共预算财政∴拨款基本支出◢决算情况说明。

                四、2018 年度︼政府性基金支出决算情况。

                五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支々出决算情况说明。

                六、其他重要事项情况说明。

                第四部分:名词解释

                第一部分:部门概况

                一、主要职能

                 (1)负责指导全市理论学习、理论宣传、理论研究和哲学社会科学规划工作,编写党员、干部教育材料↑,培训理论■队伍。

                (2)负责引导√社会舆论;指导、协调新闻、出ζ版等部门的工作,并实施方针、政√策的指导。

                (3)负责从宏观上指导文化艺术和精神产品的管理工作以及文化市场的管理在政治方向和方针、政策方面实施指导。

                (4)负责规划、部署全市思想政治工作、国防教育工作以及社会主♂义精神文明建≡设工作;督促检◥查各县()各部门贯彻落实中央和自治区党委关于加强未成年人思想道德工作的情况;组织协调全市有关部门共同做好未成年人思想道德建设工作;推荐和宣传先∏进典型,会同有关部门研究和改进思想政治工作。

                (5)受市委委托,指导宣传单位领导班子的建设■,配合市委组织部做好宣Ψ传县处级单位领导班子的∞考核推荐和配备工作;培训宣传干部队伍,培养和选拔优秀人才;对所辖县()党委宣传部部长的调动、任免提出意见;联系宣传文化系统〗的知识分子,配合有关部↙门做好知识分子工作。

                (6)负责管理、组织、协调、指导全市对外宣传、互联网络新闻宣传和新闻发布会工作,负责部署市对外宣传工作以及互ㄨ联网络新闻宣传工作。

                (7)贯彻宣传文化事业发展的指导方针,指导、协调全市新闻出版广播影视业和宣传文化事业改革和发展工作;会同有关部门做好市本级宣传文∑化发展专项资金及文化事业建设费的管理工作;按照市委统一】工作部署,协调宣传文「化系统各部门之间的工作。

                (8)组织全市新闻、企业政工中级以下专业职务的评定Ψ工作及高级专业职务的推荐工作。

                9)对直属单位实施领导和管理。

                (10)完成市委交办的其他任务。

                二、部门决算单位构成

                北海市委◎宣传部内设机构有:办公室、干部科、宣传科、理论教育科、信息调研科︽、新闻出版科、精神文明建设综合协调科、精神文明建设活动科、未成年人思想道德建设工作科、市委对外宣传办公室和网络管理科等11个科室。机关编制26名,在职人员23人,退休人员11人。

                北海市委宣传部有一↓个下属事业单位:北海市网〓研中心,单位〗人员编制5名,在编人员5名,退休人员0人。

                 

                第二部分:市委宣传部门2018年度部门决算报表

                 

                一、收入支出决算总表

                二:收入决算表

                三:支出决算表

                四:财政拨款收〓入支出决算总表

                五:一般公共预算财政拨款支出决算表

                六:一般公共预算财政拨款基本【支出决算表

                七:一般公共预算财∞政拨款安排的“三公”经费支出决算表

                八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                注:上述报表详见附件。

                 

                 


                   第三部分:市委宣传部门2018年度部门决算情况说明

                一、2018年度收入支出决算总体情况

                (一)本部门2018年度☉总收入2584.42万元,其中本年收∮入2584.42万元, 2017年度⌒决算数增加377.57万元,增长17.11%。收入具体情况如下:

                1.财政拨款收入2419.45万元,为北海市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算↙数增加423.49万元,增长21.22%,主要原因是增加自治区六十大庆项目拨款。

                2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2017年度↑决算数增加0万元,增长0%

                3.经营收入0万元,为事业单位在业务ㄨ活动之外开展非独立核※算经营活动取得的收入。较2017年度【决算数增加0万元,增长0 %

                4.其他收入164.96万元,为预算单位∞在财政拨款收入

                事业收入”“经营收入之外取得的收入。较2017年ζ 度决算数减少32.43万元,下降16.43%,主要原因是2017年有其他单位转入的经费,而2018年无此项收▓入,如2017年广西新华传文大中专教材有限公司转入15.26万元〇读书培训费。

                5.用事业基金弥补收支差卐额0万元,主要是所属事业单位在当年的↘财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额∑ 的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增●加0万元,增长0%

                6.上年▂结转和结余291.51万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年△度按有关规定继续使用的资「金,既包括财政☉拨款结转和结余,也∮包括其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加401.19万元,增长137.62%,主要原因是北海遇见北海外宣活动项目经△费结转。

                (二)本部门2018年度总支出2183.23元,其中本年支出2183.23万元, 2017年度决算数增加36.29万元,增长1.69%。支出具体情况如下:

                1.一般公共服务支出1982.93万元:主要用于党委办公厅(室)及相关机构♀事务24.41万元,宣传事务1941.53万元,其他〖共产党事务支出1.47万元,其他㊣ 一般公共服务支出15.53万元,。较2017年度决算数增加287.1万元,增长16.93%,主要原因是增加自治区六十大庆项目开支。

                2.文化体育与传媒支出149万元:主要用于宣传文化发展专项支出60万元,其他文化体育与传媒支出89万元,较2017年度决算数减少94.52万元,降低38.81%,主要原因是文化建设经费〓收入分成减少。

                3.医疗卫生与计划生育支出23.09万元,主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费。较2017年度决算数增加10.25万元,增长44.39%,主要原因是基数调整及○人员调入。

                4.住房保障支出28.2万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等◥住房改革方面的支出。较2017年度决算数增加7.59万元,增长36.83%,主要原因是基数调整及人员调入。

                5. 结余分配0万元,为事业单位按规◣定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加0万元,增长0%

                6.年末结转和结余692.7万元,为本年度或以前年度

                预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度◣按有关规定继续使用的【资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。

                二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

                宣传部门2018 年度一般公共预算支出2183.23万元,较2017年度决算数增加215.24万元,增长10.94%。其中:基本支出532.4万元,项目支出1648.71万元。

                宣传部门2018 年度一般公共预算支出年初预算为3762.14万元,支出※决算为2183.23万元,完成年⌒初预算的58.03%

                (一)一般公共服务支出年◥初预算为1717.62万元,支出决№算为1982.93万元,完成年初预算的154.46%。决算大于预∴算的原因增加自治区六十大庆项目开支,主要用于布置123号线路,营造60大庆氛围。

                (二)文化体育与传媒支出初预算为1914.43万元,支出决算为149万元,完成年初预算的7.78%。决算小于预算的原因☆是年初包含北海日∏报社预算▓,年末未包含北海日报社决※算,北海日报社2018年实行企业会计制』度,处于企业会计制度向政府会【计制度过渡↑的阶段。

                (三)医疗卫生与计划生育支出初预算为55.02万元,支出决算为23.09万元,完成年初预算的41.97%。决算小于预算的原因是年初包含北▆海日报社☆预算,年末未包含北海日╱报社决算,北海日报社2018年实行企业▲会计制度,处于企业会计制度向政府会计制★度过渡的阶∑段。

                (四)住房保障支出初预算为75.07万元,支出决算为28.2万元,完成年初预算的37.56%。决算小于预算的原因是年初包含北海日报社预算,年末未包含北海日报社决算,北海日报社2018年实行︾企业会计制度,处于企业会计制度向政府会计制度过渡的阶段。

                三、2018年度一般公共预算财◎政拨款基本支出决算情况说明

                2018年度一般公共预算财政拨款基本√支出534.52万元,支出具体情况如下:

                (一)工资〖福利支出458.83万元,年初预算959.71万元,完成年初预算的47.81%。决算大于预算的原因是年初包含北海日报社预算,年末未包含北海日报社决算,北海日报社2018年实行企业会计制◤度,处于企业会计制度向政府会计制度过渡的阶段。

                (二)商品和服务支出75.18万元,年初预算119.87完成年初预算的62.72%。决算大于预算的原因是年初包含北海日报社预算,年末未包含北海日报社决算,北海日报社2018年实行企业会计制度,处于企业会计制度向政府会计制度过渡的阶段。

                (三)对个人和家庭的补助0.5万元,年初预算2.04万元完成年初预算的24.51%。决算大于预算的原因是年初包含北海日报社预算,年末未包含北海日报社决算,北海日报社2018年实行企业会计制度,处于企业会计制度向政府会计制度过渡的阶段。

                四、2018年度政府性基金支出决算情况

                宣传部门2018年度政府性基金支出0万元,较2017年度决算数增加0万元,增长0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

                五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

                2018年度一Ψ般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出」决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务▓用车购置及运行费支出决算4.24万元;公务接待费支出决算11.40万元。

                具体情况如下:

                (一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排0万元部机关、所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出◥国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

                (二)公务用车购置及运行费支出4.24万元。其中:公务▆用车购置支出0万元,购置了0辆公务用☆车。

                公务用车运行支出4.24万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥★费、保险费等。2018年,宣传△部本级开支财政拨款的公务用车保有量◆为2辆,全年ω 运行费支出4.24万元,平均每辆2.12万元。

                (三)公务接待费支出11.40万元,国内ㄨ公务接待批次 68次,700人次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

                六、其他重要事项情况说明

                (一) 机关运行经费支出情况说明。

                本部门2018年度机关运行经费支出61.88万元(与部门决算CS05表《部门↓决算相关信息统计表》第22行金额一№致)。比2017年减少0.1万元,降低1.61%,与上年数⌒基本持平。

                (二)政府采购支出情况说明。

                2018年本部门政府采购支出总额244.26万元,其中:政府采购货物支出13.54万元、政府采购工程支出230.72万元、政府采购服务支出0万元。

                (三)国有资产ζ占用情况说明。

                截至20181231日,本部√门共有车辆2辆,其中,部级领导干部』用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是一般公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台;单位价值100万元以上专用设备◢0台。

                (四)预算绩效管理工作开展情况。

                1.绩效管理工作开展情况。

                根据★财政预算管理要求,我部门2018年度共编制1个项目支出绩效目标,项目涉及资金共6万元。按要求编制了2018年度部门整■体支出绩效目标。

                2.部门决算中项目绩效自评结果。

                一是对2018年卐度实施的绩效目标评价情况。

                本部门共组ξ织对2018年度“中心组∮学习”1个项目进々行了绩效自评,涉及一般公共预算支出5.58万元。从评价情况来看,中心组学习对严肃党内政治生活、强化党性※修养、建设学习型服务型创新型的马克思主义执政党、提高党的执政能力和领导水平起着至关重要的作用。

                二是对2018年度项目绩效目标自♀评结果。

                我部门根据2018年初设定的绩效目标,“中心组学习”项目自评得分为99分。

                 

                第四部分  名词解释

                一、财政拨款收入:指北海市财政部门当年▼拨付的资金。

                二、事业收入:指事业单位开Ψ展专业业务活动及辅助◥活动所取得的收入。

                三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营♀活动取得的收入。

                四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以㊣ 外的收入。

                五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

                六、年初结转和结余:指以前@年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使@ 用的资金。

                七、结余分配:指事业单位按规定提取〒的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

                八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算〓安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

                九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员▆支出和公用支出。

                十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

                十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

                十二、“三公”经费:纳入北海市财政预决算管理的“三公”经费,是指北海市本级各部ω门用财政拨款安排◆的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车∞购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支︻出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖ω 励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

                十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用◆于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷√费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般〓设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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